如何避免報(bào)關(guān)單與發(fā)票不一致問(wèn)題？

很多外貿(mào)公司在做報(bào)關(guān)的時(shí)候，會(huì)遇到報(bào)關(guān)單與發(fā)票上的信息（品名、單位、數(shù)量等）不一致，申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題，無(wú)法正常退稅，給退稅申報(bào)工作帶來(lái)很大困擾。因此，外貿(mào)公司在報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)與發(fā)票數(shù)據(jù)管理上存在難點(diǎn)。如何避免報(bào)關(guān)單與發(fā)票不一致問(wèn)題？這里就需要從票據(jù)的核對(duì)及票據(jù)的管理上進(jìn)行入手。具體如下：
發(fā)票內(nèi)容：開(kāi)票的內(nèi)容共通過(guò)系統(tǒng)可提前把關(guān)。
數(shù)據(jù)核對(duì)：發(fā)票數(shù)據(jù)一致性的核對(duì)、換匯比合理性校驗(yàn)。
進(jìn)度跟蹤：開(kāi)票進(jìn)度跟蹤難，未通知、已通知、部分開(kāi)票、票齊。
付款：發(fā)票開(kāi)齊財(cái)務(wù)才安排付款。關(guān)于外貿(mào)票據(jù)管理的相關(guān)內(nèi)容：（外貿(mào)企業(yè)erp發(fā)票簽收管理方法及流程）
當(dāng)然，想要發(fā)票不出錯(cuò)，需要在開(kāi)票之前就要確定到底是開(kāi)什么內(nèi)容，不能說(shuō)開(kāi)過(guò)來(lái)再檢查。發(fā)票開(kāi)回來(lái)要做好數(shù)據(jù)的核對(duì)，然后做好跟蹤。出口退稅是基于報(bào)關(guān)單一票一票去辦理退稅的，所以這一票的報(bào)關(guān)，所有的發(fā)票都要齊全，才能繼續(xù)完整的去辦理這個(gè)退稅，缺了哪個(gè)，一票的退稅都可能會(huì)影響。因此，票據(jù)進(jìn)度的跟蹤很重要，通知是否到位、發(fā)票是否到齊、金額是否都全了等等這些都是要去追蹤的。財(cái)務(wù)通常是見(jiàn)票付款，在付款審核的環(huán)節(jié)，要核對(duì)申請(qǐng)付款的金額跟回來(lái)的發(fā)票是不是對(duì)上了。這里可以用孚盟外貿(mào)管理軟件進(jìn)行外貿(mào)進(jìn)出口的票據(jù)單證管理，孚盟外貿(mào)管理軟件在功能上的流程具體如下：
采購(gòu)—>出貨明細(xì)—>合同分配—>報(bào)關(guān)明細(xì)—>報(bào)關(guān)匯總—>開(kāi)票明細(xì)—>發(fā)票內(nèi)容—>發(fā)票登記—>付款申請(qǐng)—>付款
開(kāi)票類(lèi)型及對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)明細(xì)主要有以下幾種情況：
1、只有產(chǎn)品采購(gòu)的開(kāi)票。
2、含產(chǎn)品、配件、包材采購(gòu)的開(kāi)票。
3、待開(kāi)票。主要指的是不能開(kāi)票的工廠找其他廠開(kāi)票。
在出貨管理報(bào)價(jià)明細(xì)標(biāo)簽中導(dǎo)入報(bào)關(guān)資料，主要是從出貨明細(xì)或者是產(chǎn)品的采購(gòu)合同當(dāng)中調(diào)取數(shù)據(jù)（像出貨的內(nèi)容、數(shù)量、關(guān)聯(lián)的采購(gòu)單、工廠、發(fā)源地、關(guān)聯(lián)的采購(gòu)合同、采購(gòu)金額、開(kāi)了多少的票、還剩多少?zèng)]開(kāi)等等），系統(tǒng)根據(jù)相同的貨源地+海關(guān)編碼，自動(dòng)合并生成報(bào)關(guān)資料。
綜上就是避免報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不一致問(wèn)題的解決方法，以上操作均需使用專(zhuān)業(yè)的外貿(mào)管理軟件進(jìn)行票據(jù)的統(tǒng)一管理。推薦孚盟外貿(mào)管理軟件，點(diǎn)擊了解軟件詳情

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